Wij stellen u voor:
1. De budgetten uit de primitieve begroting 2024, zoals vermeld in de programma’s 1 tot en met 7, te autoriseren.
2. Ter dekking van de inkomsten en uitgaven van de bovenvermelde programma’s de dekkingsmiddelen uit hoofdstuk 1 aan te wijzen.
3. De volgende investeringsbudgetten uit de meerjarenbegroting 2023 vrij te geven voor 2024:
bedragen x € 1.000 | ||
De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn al verwerkt in het startsaldo | investering | kapitaallast |
Nieuwe IHP 2021-2031 - nieuwbouw OBS De Hekakker | 3.443 | 155 |
Nieuwe IHP 2021-2031 - nieuwbouw GBS De Rank | 2.427 | 109 |
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte | 138 | 10 |
Areaalnota | 100 | 9 |
Verhardingen | 500 | 35 |
Totaal | 6.608 | 318 |
4. Het volgende budget ten laste van de begrotingsruimte beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | |
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Drenthe 2024 | 58 |
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 2024 | 232 |
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 2024 | 191 |
Recreatieschap Drenthe 2024 | 3 |
Huurverhoging bibliotheek Roden | 8 |
Uitbreiding begraafplaats Nieuw-Roden | 20 |
Onderhoud Joodse begraafplaats Veenhuizen | 3 |
Voorbereidingsbudget Verkeersprojecten | 65 |
Gebouwenbeheerplan | 258 |
BHV-meerkosten | 10 |
Formatie preventiemedewerker | 28 |
Invoering Omgevingswet (eenmalig t/m 2027) | 280 |
Invoering Omgevingswet | 145 |
Nationaal Programma Landelijk Gebied | 99 |
Functionaris gegevensbescherming | 45 |
Noordelijk Belastingkantoor (NBK) | 28 |
Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) | 13 |
Subsidie stichting Welzijn in Noordenveld (WiN) | 117 |
Doorontwikkeling Museum Kinderwereld | 20 |
Uitbreiding formatieruimte openbare orde en veiligheid | 62 |
School als Wijk / SAW | 33 |
Opleidingsbudget % van personeelsbegroting | 212 |
Designdeal Veenhuizen | 10 |
Subsidie Stichting Roden Fit & Gezond | 40 |
Marketing Koloniën van Weldadigheid 2023-2026 | 35 |
Toegankelijkheid openbare ruimte | 10 |
Geen dotatie aan de reserve sociaal domein | -1.080 |
Intrekken opbouwen buffer uit accres gem. '24 en '25 (stand meicirc. '22) | -787 |
Verschuiving rioolheffing van eigenaar naar gebruiker | 130 |
Kwijtschelding afvalstoffenheffing ten laste van minimabeleid | 80 |
Totaal | 368 |
5. De volgende investeringsbudgetten ten laste van de begrotingsruimte en het budget vrijval kapitaallasten beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | ||
a. ten laste van de begrotingsruimte: | investering | kapitaallast |
Rotonde Dwazziewegen (jaarlijkse netto kapitaallast) | 500 | 8 |
Investeringen Integraal Sportaccommodatieplan (2024) | 2.340 | 105 |
Budget vervangingsinvesteringen | 172 | 28 |
Totaal | 3.012 | 141 |
b1. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, investeringen bedrijfsvoering: | investering | kapitaallast |
Renovatieonderhoud gebouwen | bedragen x € 1.000 | |
Dorpshuis Altena | 8 | 1 |
Begraafplaatsen | 1 | 0 |
Gymzaal Schoolstraat Norg | 1 | 0 |
Museum Kinderwereld | 2 | 0 |
Torens | 8 | 0 |
Werkplaats/brandweerkazerne Norg | 31 | 2 |
Automatisering | ||
Vervanging beamers | 10 | 2 |
Vervanging av-apparatuur | 72 | 12 |
Tractie | ||
Transportauto | 370 | 54 |
Tractoren | 235 | 34 |
Schaftwagens | 120 | 14 |
Grasmaaiers | 206 | 31 |
Inventaris | ||
Gemeentehuis | 72 | 10 |
Zwembad de Hullen | 50 | 5 |
Brinkhof | 35 | 4 |
Totaal | 1.221 | 169 |
b2. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, overige investeringen: | investering | kapitaallast |
Meeliftinvesteringen riolering en wegen | 474 | 33 |
Openbare verlichting (armaturen) | 369 | 26 |
Meeliftinvesteringen Duurzaam Veilig | 112 | 9 |
Openbare verlichting (lichtmasten) | 90 | 4 |
Totaal | 1.045 | 72 |
c. ten laste van tarieven: | investering | kapitaallast |
Afzetcontainers (afvalverwerking) | 60 | 7 |
Reguliere vervangingen riolering (riolering) | 6.076 | 273 |
Klimaatadaptie water (riolering) | 428 | 19 |
Totaal | 6.564 | 299 |
6. De volgende budgetten ten laste van de eenmalige begrotingsruimte beschikbaar te stellen:
bedragen x € 1.000 | |
Fonds Leefbaarheid | 50 |
Totaal | 50 |