Als gevolg van de voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) dient in de programmabegroting een overzicht te worden gegeven van de incidentele baten en lasten. Het provinciaal toetsingscriterium ‘materieel evenwicht’ gaat immers uit van een begrotingssaldo dat het resultaat is van uitsluitend structurele baten en lasten. De incidentele baten en lasten moeten per programma worden vermeld. Dit geeft de volgende opstelling:
Incidentele baten en lasten | |||||
Lasten | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Uit startsaldo begroting | |||||
Samen doen | Dotatie aan reserve sociaal domein | 1.080 | |||
IHP verlenging noodlokalen Hoge Holt | 62 | 64 | 66 | 68 | |
Samen ontwikkelen | Uitvoeringskosten woningbouwteam t/m 2026 | 694 | 707 | 722 | |
Groen beleven | Bomenherstelplan | 62 | 64 | 66 | |
Werken, ondernemen en ontspannen | Acquisitiefunctie t/m 2026 | 26 | 27 | 27 | |
Co-financiering Leader t/m 2027 | 21 | 21 | 22 | 23 | |
Duurzaam voor nu en later | Uitvoering Warmtevisie Noordenveld | 309 | 318 | 328 | |
Uitvoeringskosten programma duurzaamheid t/m 2026 | 282 | 288 | 294 | ||
Helder zicht | Dotatie aan algemene reserve i.v.m. toevoegen geraamde onderuitputting gemeentefonds aan begroting | 787 | 1.075 | ||
Opbouwen buffer i.v.m. nieuwe financieringssystemathiek rijk vanaf 2026 | 500 | 2.500 | |||
Jaarlijkse dotatie exploitatie naar vermogen tot en met 2026 | 275 | 275 | |||
Rechtmatigheidsverantwoording t/m 2026 | 75 | 75 | 75 | ||
Totaal uit startsaldo begroting | 4.173 | 5.414 | 1.600 | 91 | |
Uit nieuwe beleidsvoorstellen | |||||
Samen doen | Geen dotatie aan de reserve sociaal domein | -1.080 | |||
Groen beleven | Uitbreiding begraafplaats Nieuw-Roden | 20 | |||
Voorbereidingsbudget Verkeersprojecten | 65 | ||||
Werken, ondernemen en ontspannen | Doorontwikkeling Museum Kinderwereld | 20 | 20 | ||
Designdeal Veenhuizen | 10 | 10 | 10 | ||
Marketing Koloniën van Weldadigheid | 35 | 35 | 35 | ||
Helder zicht | -787 | -1.075 | |||
Totaal uit nieuwe beleidsvoorstellen | -1.717 | -1.010 | 45 | 0 | |
Totaal incidentele lasten | 2.456 | 4.404 | 1.645 | 91 | |
Baten | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Uit primitieve begrotingssaldo | |||||
Totaal uit primitieve begrotingssaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uit nieuwe beleidsvoorstellen | |||||
Totaal uit nieuwe beleidsvoorstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |