Uit startsaldo begroting
Dotatie aan de reserve sociaal domein
Door de gemeenteraad is besloten om de lasten en baten in het kader van de nieuwe taken van het sociaal domein budgettair neutraal in de begroting en rekening te laten verwerken. Daarbij is het alleen toegestaan om in het begrotingsjaar zelf een begrote onttrekking aan de reserve sociaal domein te verwerken. In deze begroting is het geraamde overschot van € 1.080.000 in het startsaldo incidenteel als uitgave ten gunste van de reserve sociaal domein opgenomen.
Uitvoeringskosten woningbouwteam t/m 2026
De uitvoeringskosten woningbouwteam worden geraamd tot en met 2026. We ramen de direct aan het woningbouwteam gerelateerde vaste salarislasten incidenteel. De formatieve uitbreiding zal op enig moment in 2027 weer tenietgedaan worden door personeel flexibel in te zetten en vacatures die ontstaan door personeel dat vrijwillig vertrekt of met pensioen gaat worden niet ingevuld.
IHP verlenging noodlokalen Hoge Holt
In 2022 is besloten om de huur van noodlokalen ‘t Hoge Holt te verlengen t/m 2027.
Bomenherstelplan
De opdracht wordt eenmalig voor 4 jaar (tot en met 2026) op de markt gezet.
Acquisitiefunctie
Het eenmalige budget uit de begroting 2022 wordt voortgezet tot en met 2026.
Co-financiering Leader 2023-2027
Tot en met 2027 wordt co-financiering beschikbaar gesteld voor innovatieve, toekomstgerichte en onderscheidende plannen.
Uitvoering Warmtevisie Noordenveld
Het eenmalige budget uit de begroting 2022 wordt voortgezet tot en met 2026.
Uitvoeringskosten programma duurzaamheid t/m 2026
Het eenmalige budget uit de begroting 2022 wordt voortgezet tot en met 2026. We ramen de direct aan de uitvoeringskosten programma duurzaamheid gerelateerde vaste salarislasten incidenteel. De formatieve uitbreiding zal op enig moment in 2027 weer tenietgedaan worden door personeel flexibel in te zetten en vacatures die ontstaan door personeel dat vrijwillig vertrekt of met pensioen gaat worden niet ingevuld.
Rechtmatigheidsverantwoording t/m 2026
Om de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording en de borging daarvan in de organisatie te kunnen ondersteunen dient de huidige capaciteit tot en met 2026 uitgebreid te worden.
Doteren geraamde onderuitputting gemeentefonds
We doteren de -vanaf de Perspectiefschets 2023 gereserveerde- onderuitputting van het gemeentefonds voor de jaren 2024 tot en met 2025 aan de algemene reserve.
Opbouwen buffer i.v.m. nieuwe financieringssystemathiek rijk vanaf 2026
In de jaren 2024 en 2025 doteren we middelen aan de algemene reserve voor het opbouwen van een buffer binnen het eigen vermogen.
Uit nieuwe beleidsvoorstellen
Geen dotatie aan de reserve sociaal domein
We stellen voor geen dotatie meer te doen aan de reserve sociaal domein van het begrote overschot in 2024 binnen de begroting van het sociaal domein. Dit betekent dat de incidentele last van € 1.080.000 vervalt.
Uitbreiding begraafplaats Nieuw-Roden
In verband met een beperkt aantal nog uit te geven graven moet de begraafplaats Nieuw Roden (in de noordoosthoek) uitgebreid worden. Dit incidentele budget kan hiervoor dekking geven.
Voorbereidingsbudget Verkeersprojecten
We vormen een eenmalig voorbereidingsbudget. Hierin kunnen de gemaakte voorbereidingskosten verrekend worden, waardoor dit eenmalige budget niet uitput.
Doorontwikkeling Museum Kinderwereld
We willen Museum Kinderwereld in de komende twee jaar ondersteunen met innovatie en doorontwikkeling van de presentatie. Dit is conform het onderzoeksrapport van Buro Edzes waar de gemeenteraad op 11 juli 2019 mee ingestemd heeft. Dit eerst voor twee jaar te doen tot aan het einde van de uitvoeringsovereenkomst 2022-2025 Museum Kinderwereld.
Designdeal Veenhuizen
In de begroting 2023 is aangekondigd een bedrag voor de komende 3 jaar beschikbaar te stellen.
Marketing Koloniën van Weldadigheid t/m 2026
De Actie- en Investeringsagenda Marketing Koloniën van Weldadigheid is in 2023 gestart en loopt door tot en met 2026.
Geen dotatie aan eigen vermogen van geraamde onderuitputting gemeentefonds
We stellen voor geen dotatie meer te doen aan de algemene reserve van de berekende onderuitputting op basis van de meicirculaire 2022. Dit betekent dat de incidentele lasten in 2024 en 2025 vervallen.