Onze personeelsbegroting voor 2024 bedraagt € 29.172.000 en betreft het salaristotaal voor 372,94
fulltime-equivalent (fte), exclusief de inhuur van derden en pensioenpremies en onkostenvergoedingen voor de raad en het college. De vergelijking met voorgaande jaren is als volgt:
Jaar | Begrote formatie | Begroot bedrag (x €1.000) |
|---|---|---|
2021 | 343,33 | 22.745 |
2022 | 344,83 | 23.278 |
2023 | 348,08 | 24.586 |
2024 | 372,94 | 29.172 |
De toename ten opzichte van de personeelsbegroting 2023 bedraagt € 4.586.000 en is als volgt opgebouwd:
Omschrijving | Bedrag (x €1.000) |
|---|---|
Extra stijging sociale lasten | 1.158 |
Stijging begroting (2%) | 515 |
Knelpuntenanalyse - verhoging vervangingsbudget | 300 |
Knelpuntenanalyse - uitbreiding formatie 5,56 fte | 490 |
Collegebesluit - uitbreiding formatie 18 fte | 1.630 |
Formatieve wijzigingen | 279 |
NMD Samenwerking, uitbreiding 2,12 fte | 187 |
Overige | 27 |
4.586 |
Om tot een totaal overzicht van de personele lasten te komen, nemen we in deze paragraaf ook de inhuur van derden en de pensioenpremies en onkostenvergoedingen voor de raad en het college mee. Daarnaast is in de begroting de formatie-uitbreiding (collegebesluit) ten laste van het sociaal domein nog niet op een personeelsbudget begroot en is de nog resterende budgettaire ruimte binnen Woningbouwopgave en Duurzaamheidsmaatregelen als personeelsbudget begroot. Daarmee komt het totaal van begrote personele lasten voor 2024 uit op € 29.436.000:
Omschrijving | Bedrag (x €1.000) |
|---|---|
Vaste formatie | 28.635 |
Tijdelijke formatie | 537 |
29.172 | |
Onkostenvergoedingen en | 113 |
Ingeleend personeel | 443 |
Nog te verdelen personeelsbudgetten | -292 |
29.436 |