In het volgende overzicht zijn nieuwe beleidsvoorstellen opgenomen:
Meerjarenperspectief 2024-2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Startsaldo (voor voorstellen nieuw beleid) | 954 | 1.197 | 867 | 2.629 |
3 O's (onontkoombaar, onvoorzien en onuitstelbaar) | ||||
Gemeenschappelijke regelingen | ||||
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Drenthe 2024 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 2024 | 232 | 232 | 232 | 232 |
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 2024 | 191 | 191 | 191 | 191 |
Recreatieschap Drenthe 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Overige | ||||
Huurverhoging bibliotheek Roden | 8 | 8 | 8 | 8 |
Uitbreiding begraafplaats Nieuw-Roden | 20 | |||
Rotonde Dwazziewegen (investering van € 500.000), jaarlijkse netto kapitaallasten | 8 | 8 | 8 | 8 |
Onderhoud Joodse begraafplaats Veenhuizen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Voorbereidingsbudget Verkeersprojecten | 65 | |||
Gebouwenbeheerplan | 258 | 258 | 258 | 258 |
BHV-meerkosten | 10 | 10 | 10 | 10 |
Formatie preventiemedewerker | 28 | 56 | 56 | 56 |
Invoering Omgevingswet (eenmalig t/m 2027) | 280 | 180 | 90 | 50 |
Invoering Omgevingswet | 145 | 145 | 145 | 145 |
Nationaal Programma Landelijk Gebied | 99 | 99 | 99 | 99 |
Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen (3x investering € 137.500 - 2025 - 2027) | 10 | 20 | 30 | |
Functionaris gegevensbescherming | 45 | 45 | 45 | 45 |
Noordelijk Belastingkantoor (NBK) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Subsidie stichting Welzijn in Noordenveld (WiN) | 117 | 117 | 117 | 117 |
Voortzetting ingezet beleid / MUP | ||||
Investeringen Integraal Sportaccommodatieplan (€ 2.340.000 in 2024) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Budget vervangingsinvesteringen | 28 | 28 | 28 | 28 |
Nieuw beleid | ||||
Doorontwikkeling Museum Kinderwereld | 20 | 20 | ||
Uitbreiding formatieruimte openbare orde en veiligheid | 62 | 62 | 62 | 62 |
School als Wijk / SAW | 33 | 33 | 33 | 33 |
Opleidingsbudget % van personeelsbegroting | 212 | 212 | 212 | 212 |
Designdeal Veenhuizen | 10 | 10 | 10 | |
Subsidie Stichting Roden Fit & Gezond | 40 | 40 | 40 | 40 |
Marketing Koloniën van Weldadigheid tot en met 2026 | 35 | 35 | 35 | |
Toegankelijkheid openbare ruimte | 10 | 10 | 10 | 10 |
Geen dotatie aan de reserve sociaal domein | -1.080 | |||
Verschuiving rioolheffing van eigenaar naar gebruiker | 130 | 130 | 130 | 130 |
Kwijtschelding afvalstoffenheffing t.l.v. minimabeleid (amendement 13 nov. 2023) | 80 | 80 | 80 | 80 |
(Jaarlijkse) dotatie exploitatie naar vermogen | ||||
Jaarlijkse dotatie aan eigen vermogen doorzetten na 2025 | 275 | 275 | ||
Intrekken opbouwen buffer uit accres gemeentefonds 2024 en 2025 | -787 | -1.075 | ||
Saldo (positief bedrag is een overschot) | 445 | 43 | -1.537 | 300 |