Vervangingsinvesteringen zijn investeringen die afgeschreven activa vervangen. Na verloop van tijd komt door afschrijving in de begroting immers weer een bedrag “vrij” waaruit het betreffende actief opnieuw kan worden vervangen. Er wordt een onderscheid gemaakt naar investeringen in de bedrijfsvoering, investeringen ten laste van tarieven en overige investeringen.
Investeringen in de bedrijfsvoering
Investeringen in de bedrijfsvoering hebben betrekking op de bedrijfsmiddelen, dus op de kosten die moeten worden gemaakt voor het laten functioneren van de organisatie.
Bedragen | Investering | Kapitaallast |
|---|---|---|
Investeringen in de bedrijfsvoering | ||
Renovatieonderhoud gebouwen | ||
Dorpshuis Altena | 8 | 1 |
Begraafplaatsen | 1 | 0 |
Gymzaal Schoolstraat Norg | 1 | 0 |
Museum Kinderwereld | 2 | 0 |
Torens | 8 | 0 |
Werkplaats/brandweerkazerne Norg | 31 | 2 |
Automatisering | ||
Vervanging beamers | 10 | 2 |
Vervanging av-apparatuur | 72 | 12 |
Tractie | ||
Transportauto | 370 | 54 |
Tractoren | 235 | 34 |
Schaftwagens | 120 | 14 |
Grasmaaiers | 206 | 31 |
Inventaris | ||
Gemeentehuis | 72 | 10 |
Zwembad de Hullen | 50 | 5 |
Brinkhof | 35 | 4 |
Totaal | 1.221 | 169 |
Toelichting per investering in de bedrijfsvoering
Renovatieonderhoud gebouwen
Het vermelde bedrag is bestemd voor het uitvoeren van verbouwingen en renovatieonderhoud van de gemeentelijke gebouwen, conform planning in het meerjarig onderhoudsbeheerplan.
Automatisering
De meerjarige vervangingsinvesteringen betreffen bij ICT de reguliere vervangingen van de hardware. In 2024 staan de vervanging van de beamers en de Audio Visuele apparatuur gepland.
Tractie
Conform tractieplan. Betreft vervanging van een transportauto, tractoren, schaftwagens en grasmaaiers.
Inventaris
We vervangen de oude landmeetkundige apparatuur, die niet meer voldoet, door nieuwe apparatuur.
Investeringen ten laste van tarieven
Hieronder volgt een specificatie van de investeringen ten laste van tarieven:
Bedragen x € 1.000 | Investering | Kapitaallast |
|---|---|---|
Afvalverwerking | ||
Afzetcontainers | 60 | 7 |
Totaal | 60 | 7 |
Bedragen x € 1.000 | Investering | Kapitaallast |
Riolering | ||
Reguliere vervangingen riolering | 6.076 | 273 |
Klimaatadaptie water | 428 | 19 |
Totaal | 6.504 | 292 |
Toelichting per investering ten laste van tarieven
Reguliere vervangingen riolering
Dit betreft alle werkzaamheden aan vrijverval riolering waar risico’s worden voorzien, inclusief prijsstijgingen. Ook betreft dit het afkoppelen van regenwater in het kader van klimaatadaptatie, zoals afgesproken in het geactualiseerd GWRP 2024-2027. Daarnaast betreft dit maatregelen voor wateroverlast in Norg en Peize.
Klimaatadaptatie water
Het gaat hier om maatregelen in het kader van klimaatadaptatie voor zoals benoemd in de Regionale Adaptatiestrategie. Dit wordt eveneens gebruikt als cofinanciering voor subsidiegelden zoals de subsidie Hoge Zandgronden en de Impulsgelden.
Overige investeringen
Onderstaand volgt een specificatie van de overige investeringen:
Bedragen x € 1.000 | Investering | Kapitaallast |
|---|---|---|
Overige investeringen | ||
Meeliftinvesteringen riolering en wegen | 474 | 33 |
Openbare verlichting (armaturen) | 369 | 26 |
Meeliftinvesteringen Duurzaam Veilig | 112 | 9 |
Openbare verlichting (lichtmasten) | 90 | 4 |
Totaal | 1.045 | 72 |
Toelichting per overige investering
Meeliftinvesteringen riolering/wegen
Jaarlijks worden de wegen visueel geïnspecteerd, waarbij de kwaliteit van de verharding in beeld wordt gebracht. Dit leidt tot een lijst waarin de benodigde onderhoudsmaatregelen per wegvak zijn benoemd. Deze lijst, die aflopend is qua urgentie, vormt de basis voor de keuzes van de te nemen maatregelen. Voor de uitvoering van het onderhoud is jaarlijks circa € 1,1 miljoen beschikbaar. Van dit bedrag is echter circa € 0,5 miljoen gereserveerd voor de zogenaamde meeliftprojecten riolering. Omdat de rioolvervanging er voor zorgt dat boven de sleuf de verharding moet worden vervangen, is het efficiënt en effectief om de rest van de verharding ook mee te nemen. Het meeliftgeld wordt hiervoor gebruikt.
Openbare verlichting (armaturen)
Betreft de vervanging van armaturen. Conform vervangingsplan.
Meeliftinvesteringen Duurzaam veilig
Het budget Meelift duurzaam veilig wordt ingezet om op plaatsen waar duurzaam veilig wordt toegepast ook het verhardingsdeel aan te kunnen pakken.
Openbare verlichting (lichtmasten)
Betreft de vervanging van lichtmasten. Conform vervangingsplan.