Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) (€ 58.000 per jaar)
De bijdrage van de lopende begroting 2023 voor de GGD is € 1.288.000. Voor de begroting van 2024 vraagt de GGD € 1.346.000. Dit is een stijging van € 58.000.
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe (€ 232.000 per jaar)
In overeenstemming met de wet- en regelgeving draagt de RUD Drenthe namens de deelnemers zorg voor een schone, hele en veilige gemeente Noordenveld in de provincie Drenthe. Toekomstige generaties kunnen leven, recreëren, werken en verblijven in een groen en mooi Noordenveld. Duurzaamheid zit daarom in al ons denken en doen. De deelnemersbijdrage voor Noordenveld bedraagt op basis van de Ontwerpbegroting 2024 € 1.051.000. Ten opzichte van 2023 betekent dit een extra verhoging van € 232.000. De Ontwerpbegroting 2024 van de RUDD wordt weliswaar onverkort opgenomen in de begroting van de gemeente Noordenveld met de uitdrukkelijke vermelding dat hiervan een bedrag van € 164.000 wordt opgenomen als reguliere verhoging en daarnaast een bedrag van € 68.000 als reservering voor mogelijke invoeringskosten als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. Mocht het gereserveerde bedrag van € 68.000 niet nodig zijn, dan wordt dit bij de 1e trimesterrapportage in 2024 gerapporteerd.
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) (€ 191.000 per jaar)
Noordenveld is een veilige en leefbare gemeente om op te groeien, te wonen, werken, recreëren en te verplaatsen. Veiligheid is een voorwaarde voor een leefbare samenleving. De veiligheidsbeleving verhoogt door het betrekken van inwoners bij hun eigen leefomgeving. Iedereen heeft een veilige huiselijke situatie. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheersen van risico’s op het gebied van omgevingsveiligheid. De bijdrage van de lopende begroting 2023 voor de VRD is € 1.662.000. Voor de begroting van 2024 vraagt de VRD € 1.853.000. Dit is een stijging van € 191.000.
Recreatieschap Drenthe (€ 3.000 per jaar)
Aan de gemeente Noordenveld wordt voor 2024 een bijdrage gevraagd van € 84.000 ten opzichte van € 81.000 in 2023. In de meerjarenraming is bij de exploitatie uitgegaan van een prijsindex van 3%. Ook bij het stimuleringsfonds is uitgegaan van een stijging van de bedragen ten opzichte van 2023. Voor de begroting 2023 zijn de overnachtingen van 2020 als basis genomen. In verband met covid-19 waren deze lager dan gebruikelijk, daarom is voor bedragen van 2024-2026 een hogere inschatting gemaakt.
Huurverhoging bibliotheek Roden (€ 8.000 per jaar)
Vanwege verbouwing bibliotheek en uitbreiding is de huur verhoogd. Voor 2024 betekent dit op jaarbasis een verhoging van de huursubsidie met een bedrag van € 8.000.
Uitbreiding begraafplaats Nieuw-Roden (€ 20.000 voor 2024)
I.v.m. een beperkt aantal nog uit te geven graven moet de begraafplaats Nieuw Roden (in de noordoosthoek) uitgebreid worden. Voor realisatie dient een bosstrook 'begraafklaar' gemaakt te worden. Hiervoor wordt een ontwerp gemaakt en zo nodig archeologisch en/of flora en fauna onderzoek gedaan. Direct aanwonenden aan de oostzijde van de begraafplaats worden betrokken in de planvorming.
Rotonde Dwazziewegen (investering van € 500.000, jaarlijkse netto kapitaallast € 8.750)
De provincie Drenthe zal op de kruising Dwazziewegen-N372 een rotonde realiseren. Hiervoor is een gemeentelijke bijdrage afgesproken. Het bedrag van € 125.000 is gebaseerd op een inschatting van het moment dat de motie in februari 2021 werd aangenomen.
Onderhoud Joodse begraafplaats Veenhuizen (€ 3.000 per jaar)
Voor de Joodse begraafplaats in Veenhuizen worden plannen gemaakt voor het opknappen. Dit vraagt om jaarlijks extra onderhoudskosten van € 3.000. We beheren en onderhouden de begraafplaats op basisniveau.
Voorbereidingsbudget Verkeersprojecten (€ 65.000 eenmalig)
Het budget is bedoeld om de voorbereiding van verkeersprojecten zoals de benodigde onderzoeken uit te laten voeren om tot een breed gedragen definitief ontwerp (DO) te komen. Aan de hand van een DO volgt een raming wat leidt tot besluitvorming en een kredietaanvraag. Hierin kunnen de gemaakte voorbereidingskosten verrekend worden, waardoor dit eenmalige budget niet uitput.
Gebouwenbeheerplan (€ 258.000 per jaar)
We beheren en onderhouden de gebouwen op basisniveau. Het budget bedraagt € 631.000 op jaarbasis. Dit is € 258.000 meer dan in 2023 in de begroting is opgenomen.
BHV meerkosten (€ 10.000 per jaar)
De kosten van BHV nemen toe. De meerkosten hebben te maken van de kosten van de licenties voor de nieuwe BHV-app. Daarnaast zijn er meerkosten omdat er meer BHV’ers nodig zijn om de bezetting rond te krijgen in verband met het nieuwe flexwerken.
Formatie preventiemedewerker (€ 56.000 per jaar, in 2024 de helft: € 28.000)
Om te voldoen aan wetgeving rondom RI&E is halverwege 2022 een preventiemedewerker aangetrokken voor 24 uur voor de periode van 2 jaar. Halverwege 2024 loopt het incidentele budget af en is structureel budget nodig om uitvoering te blijven geven aan deze werkzaamheden. Uitvoering geven aan deze wetgeving is structureel werk en wettelijk vereist.
Invoering Omgevingswet (eenmalig t/m 2027 € 280.000 (afbouwend), € 145.000 structureel)
De komende vier jaren wordt verder gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet in een aantal fases met voorgeschreven instrumenten. Doel is om tussen 2024-2027 een definitieve omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsprogramma’s te hebben waarmee je voldoet aan de wettelijke vereisten uit de Omgevingswet. Bij het ontwikkelen en opstellen van de omgevingsvisies, omgevingsplan en omgevingsprogramma’s moet actief gewerkt worden met nieuwe (online) participatie instrumenten, middelen en platforms. Nieuwe werkwijzen en -processen (Vergunningen, Toezicht & Handhaving, WKB en beleidsvorming) moeten verder geïmplementeerd en geborgd worden. Binnen de huidige formatie en project is voor 2024-2027 niet voorzien in het begeleiden en uitwerken van de verschillende wettelijke verplichte visies en plannen vanuit de Omgevingswet. Laat staan het ontstaan van nieuwe functies, de wijziging van bestaande taken en rollen en de verschuiving/frictie die dit met zich meebrengt. Allemaal (structurele) kosten waar nu niet in is voorzien. Concreet gaat het dan om het aansturen en begeleiding van de doorvoering van de Omgevingswet, opstellen/begeleiden van de nieuwe omgevingsvisie, het omgevingsplan, leidraad initiatiefnemersparticipatie, de participatiefnota en nog nader uit te werken omgevingsprogramma’s. Deze producten moeten in verschillende fases tot en met 2026 worden uitgewerkt, vastgesteld en uitgevoerd. Voor 1 januari 2024 is inzet van het projectteam invoering Omgevingswet vooral gericht op een juiste begeleiding van de invoering zelf en coördineren/aansturen van nieuw op te stellen beleid. In 2024 is het programma vooral gericht op het door ontwikkelen van de lijnorganisatie in het uitvoeren van de nieuwe wettelijke instrumenten, nieuw (strategisch) beleid en werkwijzen. Ook is de huidige formatie niet ingericht en uitgerust om de nieuwe werkprocessen en werkwijzen te implementeren en uit te voeren. Hiervoor is de nodige ondersteuning en begeleiding nodig.
Nationaal Programma Landelijk Gebied (€ 99.000 per jaar)
Vanuit het Rijk is in 2023 een nationaal programma landelijk gebied (NPLG) ingesteld. Het biedt kaders om gebiedsprogramma's op te stellen. De vraagstukken die daarin worden benoemd op het gebied van water, natuur, stikstof, landbouw, bodem en klimaat worden steeds urgenter en brengen onzekerheden met zich mee. De provincie maakt een provinciaal programma landelijk gebied en daar komen maatregelen uit voort voor de gemeente. Het vergt extra inzet van de gemeente om hierop te anticiperen, de kansen te benutten maar ook zelf aan zet te blijven en de lokale regie te blijven voeren.
Functionaris gegevensbescherming (€ 45.000 per jaar)
Op grond van artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht voor overheidsinstanties en publieke organisaties. De FG is niet alleen een vraagbaak voor de organisatie op het gebied van privacy zaken, maar hij is ook een officiële toezichthouder. De FG controleert de organisatie op de toepassing en de naleving van de privacyregels. Niet alleen de AVG speelt hier een rol, maar ook bijvoorbeeld de e-privacyrichtlijnen en allerlei specifieke nationale regels, zoals bijvoorbeeld de Jeugdwet. De functie van FG is momenteel extern belegd. Het jaarcontract behelst een dienstomvang van 4 uur per week. In september is toegezegd het aantal uren te evalueren. Momenteel is in de begroting 2023 geen raming opgenomen voor deze uitgaven. De verplichte aanstelling van een FG is een structurele kostenpost en wordt geraamd op jaarlijks € 45.000.
Noordelijk Belastingkantoor (NBK) (€ 28.000 per jaar)
De kosten van de dienstverleningsovereenkomst met het NBK zijn voor 2024 met het indexpercentage (3%) aangepast in de primitieve begroting 2024. Het NBK werkt met een hoger indexpercentage (5,76%). Hierdoor is het geraamde bedrag te laag.
Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) (€ 13.000 per jaar)
Gemeente Noordenveld is lid van de VDG. De samenwerking binnen Drenthe is geïntensiveerd. De gemeentelijke lobby wordt steeds belangrijker. Jaarlijks wordt door de VDG een bijdrage gevraagd. Dit gaat op basis van een bedrag per inwoner voor de reguliere begroting. Sinds 2021 is de reguliere bijdrage gestegen van 13.000 naar 26.000 in 2024. Dit is exclusief zaken als de onderwijsmonitor en dergelijke, die op het taakveld lokaal onderwijsbeleid worden verantwoord. De begroting is sinds 2021 niet aangepast aan deze stijging.
Subsidie Welzijn in Noordenveld (WiN) (€ 117.000 per jaar)
Vanuit de CAO Sociaal werk, waar WiN onder valt is er een CAO akkoord bereikt over een structurele loonsverhoging. Dit betekent dat er vanaf 1 juli 2023 een loonsverhoging is geweest van 7%. In januari en in juli 2024 volgen er nog loonsverhogingen van 4%. Deze loonsverhoging is, samen met een 4% verhoging in huurprijzen, voor zo'n driekwart verantwoordelijk voor het fors hogere subsidiebedrag van € 1.390.000. Dit betreft een stijging van € 117.000 t.o.v. het primitief begrote bedrag voor welzijnssubsidie in de begroting 2024. Uitgangspunt is een qua omvang gelijkblijvende inzet door WiN.