In de perspectiefnota 2024 presenteerden wij voor 2024 een overschot van € 3.063.000. De begroting 2024 is vervolgens mede aan de hand van de in de perspectiefnota opgenomen kaders opgebouwd. Tegelijk met een aantal ontwikkelingen heeft dit geleid tot een positief startsaldo in 2024 van € 954.000. Hierna volgt een opsomming van de voor- en nadelige verschillen tussen het saldo uit de perspectiefnota en het startsaldo van de begroting 2024. Ook het meerjarenbeeld voor 2025 t/m 2027 is hierin opgenomen.
Verschillenanalyse perspectiefnota 2024 en startsaldo begroting 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Saldo in perspectiefnota 2024 | 3.063 | 2.924 | 2.308 | 4.478 |
Personeel | 363 | 494 | 1.021 | 961 |
Prijscompensatie kaders 2024 | -39 | -306 | -584 | -739 |
Gas en elektra | -124 | -127 | -132 | -136 |
Treasury | -616 | -925 | -800 | -751 |
Sociaal domein | -2.308 | -1.318 | -1.412 | -1.502 |
Investeringen | 183 | -13 | -13 | -95 |
Onroerendezaakbelastingen | 144 | 149 | 152 | 157 |
Grondexploitaties | -142 | -61 | -29 | -65 |
Afvalverwerking en riolering | 421 | 377 | 345 | 312 |
Leges Burgerzaken | 119 | 119 | 119 | 120 |
Budget Ekkelkamp | -61 | -64 | -66 | -67 |
Jaarlijkse bijdrage aan Sporthuis Peize | -27 | -28 | -28 | -30 |
Huurinkomsten gemeentelijk gebouw | -17 | -18 | -18 | -18 |
Verzekeringen | -19 | -21 | -11 | -12 |
HRM-applicatie | 14 | 15 | 15 | 16 |
Startsaldo begroting 2024 | 954 | 1.197 | 867 | 2.629 |